安乡县纪委监委2018年部门预算、三公经费公开
安乡县纪委监委2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
根据上级精神，中共安乡县纪律检查委员会（简称县纪委）机关与安乡县监察委员会合署办公，在县委和市纪委、市监委的双重领导下进行工作，履行纪检和监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
二、机构设置情况
根据县委编委办核定，县纪委县监委内设科室11个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、第一至第五纪检监察室（其中第一纪检监察室加挂纪检监察干部监督室牌子；第四纪检监察室加挂问责工作办公室牌子；第五纪检监察室加挂安乡县反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作办公室牌子）、案件审理室（加挂申诉复查办公室牌子）、纪检监察信息中心。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，县纪委县监委2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。2018年部门预算收入均为一般公共预算收入;支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括纪检监察业务、培训、办案等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
安乡县纪委监委2018年收支总预算934.31万元。
1.收入预算。2018年收入预算934.31万元，其中，一般公共预算拨款934.31万元，占100%（经费拨款934.31万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2018年收入预算较上年增加574.2万元，增长159.45%，主要是经费拨款增加574.2万元，主要原因是组建派驻纪检组、成立监察委后人员增加，将文明单位创建奖励、综合治理考核奖励及绩效考核奖励经费,以及大要案件专项支出纳入预算。
2.支出预算。2018年支出预算934.31万元，其中基本支出593.31万元，占63.5%；项目支出341万元，占36.5%。主要包括一般公共服务支出817.78万元，社会保障和就业支出84.98万元，住房保障（住房公积金）支出31.55万元。2018年支出预算较上年增加574.2万元，增长159.45%，主要是：人员经费增加239.4万元，增加的主要原因是组建派驻纪检组、成立监察委后人员增加，并且将文明单位创建奖励、综合治理考核奖励及绩效考核奖励经费纳入预算；公用经费增加30.8万元，增加的主要原因是组建派驻纪检组、成立监察委后，在职实有人数增加，使定额定档经费增加；项目支出增加304万元，增加的主要原因是根据上级工作部署增加了计划外项目，申请专项资金，同时将大要案件专项支出纳入预算。
四、一般公共预算拨款收支情况
2018年一般公共预算拨款收入934.31万元，支出包括：一般公共服务支出817.78万元，占87.53%；社会保障和就业支出84.98万元，占9.1%；住房保障支出31.55万元，占3.38%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加574.2万元，增长159.45%，主要是：人员经费增加239.4万元，增加的主要原因是组建派驻纪检组、成立监察委后人员增加，并且将文明单位创建奖励、综合治理考核奖励及绩效考核奖励经费纳入预算；公用经费增加30.8万元，增加的主要原因是组建派驻纪检组、成立监察委后，在职实有人数增加，使定额定档经费增加；项目支出增加304万元，增加的主要原因是根据上级工作部署增加了计划外项目，申请专项资金，同时将大要案件专项支出纳入。具体安排情况如下：
1.基本支出：县纪委监委2018年一般公共预算基本支出593.31万元，其中：人员经费433.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费159.6万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.项目支出：县纪委监委2018年一般公共预算项目支出341万元，主要用于派驻纪检监察组管理、廉洁档案建设、干部教育培训、内部专网建设、互联网+监督平台建设、大案要案查办等方面。
五、“三公”经费预算情况
县纪委监委2018年“三公”经费预算49.5万元，其中：公务接待支出32万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出17.5万元。2018年“三公”经费预算较上年增加12.5万元，增加33.78%。增加的主要有原因是监察委和派驻纪检监察组成立，监督范围、对象拓展，人员增加的同时，工作量增大。
六、政府性基金预算拨款收支情况
县纪委监委2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。县纪委监委2018年机关一般公用经费财政拨款预算78.4万元，较上年预算增加96.55%，增加的主要原因是组建派驻纪检组、成立监察委后，在职实有人数增加，使定额定档经费增加。
2.国有资产使用情况。截至2017年12月31日，县纪委监委共有车辆2台，其中：执法执勤车2台。至2018年1月9日监察委成立时，从检察院核调1辆执法执勤车至县纪委，因此共有实际在编车辆3台。
3．绩效目标设置情况。县纪委监委2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款934.31万元。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安乡县纪委监委2018年部门预算“三公”经费预算编报说明
（一）总体情况
2018年，本单位部门预算安排的“三公”经费支出共 49.5 万元，其中，因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 32 万元，公务用车运行维护费支出预算 17.5 万元。
（二）“三公”经费增减变动说明
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算 49.5 万元，比上年增加 12.5 万元，增加 33.78 %。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年减少（增加） 0 万元，减少（增加） 0 %，主要原因是 无因公出国事项 。
2.公务接待费支出预算 32 万元，同比增加 5 万元，增加 18.5 %。主要原因是监察委和派驻纪检监察组成立，监督范围、对象拓展，工作量增大。
3.公务用车运行维护费支出预算 17.5 万元，比上年增加 7.5万元，增加 75 %，主要原因是监察委和派驻纪检监察组成立，监督范围、对象拓展，工作量增大，并且监委成立时从县检察院划转车辆编制，机关公务用车数量增加了1台 。
公务用车购置费支出预算 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，减少（增加） 0 %，主要原因是 未购置新公务车辆 。
中共安乡县纪委监委
2018年1月